Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PARETO 2017 2018-01-26
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z041EC6FDE fattura n. 629 del 31/05/2017 - Acq. materiale di cancelleria per esami e Carta A4 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 362.84 362.84
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2017-06-09 2017-06-21
Z071D287CE USCITE DIDATTICHE CON I MEZZI ATM PER L'ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158 COMUNE DI MILANO - TESORERIA 1068.00 1068.00
  • 01199250158   COMUNE DI MILANO - TESORERIA
2017-01-31 2017-11-08
Z0C1C54E9D fattura n. 20164E42106 del 13/12/2016 - Acq. materiale didattico speciale per alunno DVA classe 1B plesso Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 100.98 100.98
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2017-01-13 2017-01-13
Z0C1CFE988 fattura n. V3-1861 del 27/01/2017 - Acquisto materiale specialistico per aula sienze - plesso Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 93.85 93.85
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
2017-02-09 2017-02-09
Z0D2062929 fattura n. 000576 del 25/10/2017 - Acquisto materiale igienico sanitario per i plessi Magreglio e Pareto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C 482.32 482.32
  • 04754910158   B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C
2017-11-24 2017-12-13
Z0F1C35A67 fattura n. 92 del 12/12/2016 - Uscita didattica presso Fondazione PIME Onlus del 02/12/2016 cl.1^D plesso Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97486040153 FONDAZIONE PIME ONLUS 152.00 152.00
  • 97486040153   FONDAZIONE PIME ONLUS
2016-11-25 2017-01-13
Z101E0B5F7 fattura n. 01675/17 del 20/04/2017 - Acq. Manuale per adempimenti amministrativi relativi alla Ricostruzione di carriera del personale scolastico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EURO EDIZIONI TORINO S.R.L. 15.00 15.00
  • 07009890018   EURO EDIZIONI TORINO S.R.L.
2017-05-05 2017-05-05
Z141D92F71 fattura n. 294 del 07/03/2017 - Acq. Carta A4 per fotocopie e stampe per tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 208.00 208.00
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2017-04-10 2017-04-10
Z191DB076A fattura n. 170759/E del 19/05/2017 - Acquisto rilevatori di presenze e badge per tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1854.00 1854.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
2017-05-22 2017-06-09
Z1A1FABB06 fattura n. 20174E24829 del 01/09/2017 - Acquisto di stampati per la scuola dell'Infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 394.80 394.80
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2017-10-16 2017-10-16
Z1C19715BA FATTURA N. 8717065833 DEL 07/03/2017 - SPESE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2016 E FATTURA N. 8717041874 DEL 10/02/2017 - SPESE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2016 (ID. COTRATTO 30100995--1) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE 134.44 134.44
  • 01114601006   POSTE ITALIANE
2017-03-16 2017-03-16
Z1C1C3DE59 fattura n. 00001/17PA del 21/01/2017 - Stampa di pieghevoli per Open Day 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10809790156 CIANO SPRINT SNC DI CONSOLO M. & C. 138.50 138.50
  • 10809790156   CIANO SPRINT SNC DI CONSOLO M. & C.
2017-02-09 2017-02-09
Z1D1D73ECF fattura n. 106 del 24/02/2017 - Acq. materiale igienico-sanitario per tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL IGIENE & COMFORT 1966.61 1966.61
  • 08055800158   DETER SRL IGIENE & COMFORT
2017-04-10 2017-04-10
Z1D1DD19F2 fattura n. 17F005000834 del 16/03/2017 - Acq.uisto di libri e materiale didattico per la preparazione degli alunni alla certificazione di Inglese 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03978000374 ZANICHELLI EDITORES.P.A 114.17 114.17
  • 03978000374   ZANICHELLI EDITORES.P.A
2017-04-10 2017-04-10
Z1D1F07732 fattura n. 3271/2017 del 30/06/2017 - Acq. Materiale igienico sanitario per il plesso di via Sapri 25 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 425.71 425.71
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
2017-07-24 2017-07-24
Z2020450CB fattura n. 398 del 31/10/2017 - Acquisto materiale di cancelleria per il plesso di via Magreglio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l. 893.99 893.99
  • 05083120153   DIDATTICA NORD S.r.l.
2017-11-09 2017-11-24
Z261D145BE fattura n. V3-2507 del 01/02/2017 - Acq. materiale per Lab. Arte alla sucola secondaria Gallarate-Sapri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 150.77 150.77
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
2017-03-16 2017-03-16
Z281F7C4F9 fattura n. 171038/E del 13/09/2017 - Spese di manutenzione e messa a norma impianto elettrico uffici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 2200.00 2200.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
2017-10-27 2017-10-27
Z291DB5E16 fattura n. 17F005000762 del 09/03/2017 - Acq.uisto di libri e materiale didattico per la preparazione degli alunni alla certificazione di Tedeso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03978000374 ZANICHELLI EDITORES.P.A 138.60 138.60
  • 03978000374   ZANICHELLI EDITORES.P.A
2017-04-10 2017-04-10
Z2B1E4E50D fattura n. PA431/2017 del 04/05/2017 - Saldo spettanze per la prestazione didattica "Storytelling" presso la scuola primaria Magreglio del 28/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04233930652 EDUCO SCARL 952.00 952.00
  • 04233930652   EDUCO SCARL
2017-05-11 2017-05-11
Z2B1EE4F0B fattura n. 14 del 09/06/2017 - Saldo spesa foto di classe a.s. 16/17 in tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09589320960 FOTO PINO DI G. PIRAS 735.74 735.74
  • 09589320960   FOTO PINO DI G. PIRAS
2017-06-09 2017-06-21
Z2D2025E4C fattura n. 1098 del 06/10/2017 - Acquisto di carta A4 per fotocopie e altro materiale di cancelleria per gli uffici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 277.02 277.02
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2017-10-16 2017-10-16
Z2F1D00D70 FATTURA N. 86AV DEL 20/02/2017 E FATTURA N. 509AV DEL 31/05/2017 - ACCONTO E SALDO PER L'USCITA DIDATTICA AL FORTE DI BARD (AO) DEL 26/04/2017 CLASSI 1^BD PLESSO GALLARATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03522360969 GIROBUS VIAGGI SRL 1579.90 1579.90
  • 03522360969   GIROBUS VIAGGI SRL
2017-03-16 2017-06-09
Z2F1D7C9FC fattura n. 1PA/17 del 04/04/2017 - Acq. schede di rete per connettere vari PC dei vari plessi alla rete Lan/Wlan 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DNGFNC59B20L331E DATASTOR DI FRANCESCO D'ANGELO 559.80 559.80
  • DNGFNC59B20L331E   DATASTOR DI FRANCESCO D'ANGELO
2017-05-05 2017-05-24
Z311D72BB0 fattura n. FATTPA 8_17 del 10/07/2017 - Uscita didattica Carpi - Fossoli del 19/05/2017 - classi 3^DH plesso Gallarate (ref. De Astis e Valfrč) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03134120967 VENTIMILA LEGHE 1364.00 1364.00
  • 03134120967   VENTIMILA LEGHE
2017-07-11 2017-07-24
Z3320CED1B fattura n. 426 del 23/11/2017 - Acquisto materiale didattico per i Lab. dia arte e sostegno (Gallarate e Spari medie) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l. 437.92 437.92
  • 05083120153   DIDATTICA NORD S.r.l.
2017-11-24 2017-12-13
Z35214A54A ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C 174.49 0.00
  • 04754910158   B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C
2017-12-13
Z361F35F3F fattura n. V3-15586 del 07/07/2017 - Acquisto di materassini per spazio sonno del plesso Infanzia di via Sapri 25 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 365.99 365.99
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
2017-10-16 2017-11-24
Z3718FDDF5 FATTURA N. 1136906051 DEL 30/06/2016 - CONVENZIONE FOTOCOPIATORI CONSIP - ANNO 2017 (GALLARATE) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02298700010 OLIVETTI SPA 6251.20 1562.80
  • 02298700010   OLIVETTI SPA
2017-01-19 2017-12-13
Z381FDCF90 fattura n. 1 del 19/10/2017 - Consulenza, gestione ed assistenza per l'installazione del verde urbano nell'ambito del progetto "Catullo va in cittą - CULT" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13367760157 Agriteam s.r.l. 205.00 205.00
  • 13367760157   Agriteam s.r.l.
2017-10-24
Z391E7B0A5 fattura n. 20174E16580 del 16/05/2017 - Acquisto materiale didattico per alunni DVA (Ref. Prof.ssa Drugman) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 67.56 67.56
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2017-05-22 2017-06-08
Z3A1E66970 fattura n. 1558 del 02/05/2017 - Acq. materiale didattico specialistico per gli alunni DVA dell'istituto su richiesta dell'Ins. Zanarella (metodo Bortolato) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON SRL 1578.81 1578.81
  • 01063120222   CENTRO STUDI ERICKSON SRL
2017-05-11 2017-05-11
Z3A203AA42 fattura n. 24 del 06/11/2017 - Saldo intervento per accordatura n.3 Pianoforti verticali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04233090150 TAGLIABUE D. 300.00 300.00
  • 04233090150   TAGLIABUE D.
2017-11-09 2017-11-24
Z421CE3708 fattura n. 30178 del 12/01/2017 - Acconto su Uscita didattica al Castello di Gropparello del 17/05/2017 delle classi della scuola primaria plesso Pareto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01223970334 PASSATO & FUTURO SRL CASTELLO DI GROPPARELLO 1448.37 1448.37
  • 01223970334   PASSATO & FUTURO SRL CASTELLO DI GROPPARELLO
2017-01-19 2017-06-09
Z4C1DBDC32 fattura n. 01260/17 del 14/03/2017 - Abbonamento anno 2017 alle riviste: Dirigere e amministrare la scuola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EURO EDIZIONI TORINO S.R.L. 140.00 140.00
  • 07009890018   EURO EDIZIONI TORINO S.R.L.
2017-04-10 2017-04-10
Z4D1ED2261 fattura n. 3069/2017 del 17/06/2017 - Acq. materiale igienico e sanitario per tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 1118.35 1118.35
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
2017-06-21 2017-07-11
Z571FDCE1D fattura n. 2 del 19/10/2017 - Acqisto di Argilla e Terriccio drenante per giardino e fioriere 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13367760157 Agriteam s.r.l. 326.40 326.40
  • 13367760157   Agriteam s.r.l.
2017-10-24 2017-10-24
Z592047AA1 fattura n. V3-24772 del 15/11/2017 - Acquisto di materiale didattico per il plesso Infanzia di via Sapri 25 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 334.40 334.40
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
2017-11-21 2017-12-13
Z5D1ED4516 fattura n. 1/PA del 12/07/2017 - Acq. n.10 copie del libro su Don Lorenzo Milani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02523420350 IMPRIMATUR SRL 122.50 122.50
  • 02523420350   IMPRIMATUR SRL
2017-07-24 2017-10-24
Z611D46023 fattura n. 40 FVOR EL del 28/02/2017 - Acconto su uscita didattica a Rovereto (TN) dal 04 al 05 maggio 2017 - classe 3B plesso Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01875250225 AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA 3749.00 3749.00
  • 01875250225   AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA
2017-03-16 2017-05-11
Z611D49EE3 fattura n. 537 del 10/02/2017 - Acq. materiale didattico per alunni DVA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON SRL 131.02 131.02
  • 01063120222   CENTRO STUDI ERICKSON SRL
2017-04-10 2017-04-10
Z611DF3AC9 fattura n. 20174E10246 del 29/03/2017 - Acq. materiale didattico tecnico-specialistico per alunni DVA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 179.20 179.20
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2017-05-05
Z661D5EF8E fattura n. 5 del 31/05/2017 - Uscita didattica del 12/05/2017 a Sacra San Michele (TO) - classi 1^A e 2^D plesso Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CLMDDB50P12A759G AUTOSERVIZI COLOMBO EDOARDO 650.00 650.00
  • CLMDDB50P12A759G   AUTOSERVIZI COLOMBO EDOARDO
2017-06-20 2017-06-21
Z681FC9ED4 fattura n. 171394/E del 11/12/2017 - Acquisto n.1 Armadio Rack per sistemazione: Server di segreteria, Gruppo di continuitą, dispositivo Router e dispositivo NAS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 389.00 389.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
2017-11-21 2017-12-15
Z6B1FACFE0 fattura n. V3-18540 del 18/09/2017 - Acquisto materiale di cancelleria e didattico per il plesso di via PAreto 26 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 865.49 865.49
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
2017-10-16 2017-12-13
Z6E1E18A92 fattura n. 169 del 18/05/2017 - Saldo pacchetto visita guidata "Progetto cittą invisibili" a Venezia del 18/05/2017 classe 3C plesso Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK SRL 468.00 468.00
  • 08054560969   PANDA TREK SRL
2017-05-25 2017-06-09
Z7118FDFDD FATTURA N. 1136906052 DEL 30/06/2016 - CONVENZIONE FOTOCOPIATORI CONSIP ANNO 2017 (MAGREGLIO-PARETO-SAPRI25-SAPRI50) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02298700010 OLIVETTI SPA 7360.00 1840.00
  • 02298700010   OLIVETTI SPA
2017-01-19 2017-12-13
Z762169F15 PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DI MILANO - LEONARDO DA VINCI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80068370156 MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 181.00 0.00
  • 80068370156   MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA
2017-12-20
Z7E1D4FFED fattura n. 20174E04951 del 13/02/2017 - Acq. materiale di cancelleria per uffici segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 228.14 228.14
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2017-04-10 2017-04-10
Z831D3EAD2 fattura n. 3 del 31/01/2017 - Interventi per visita Medico competente al personale ATA ai sensi del d.lgs. 81/2008 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02973950138 GRUPPO SFERA S.R.L. 1564.00 1564.00
  • 02973950138   GRUPPO SFERA S.R.L.
2017-02-09 2017-03-07
Z841E61479 fattura n. 35 del 28/04/2017 - Acq. pacchetto 50 ore per assistenza informatica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 1500.00 1500.00
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2017-05-11
Z841F031E4 fattura n. 1000/P del 27/06/2017 - Saldo ordine 5346159 per la stampa di n.100 copie del libro: L'arte della poesia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04061550275 PIXARTPRINTING SPA 322.52 322.52
  • 04061550275   PIXARTPRINTING SPA
2017-07-11 2017-07-24
Z851E04C3C fattura n. 1024001107 del 29/04/2017 - Acquisto n.1 Casco di protezione per alunno DVA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03090400379 OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.p.A 97.00 97.00
  • 03090400379   OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.p.A
2017-05-17 2017-05-24
Z871D554B6 fattura n. 191 del 15/02/2017 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 179.00 179.00
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2017-03-16 2017-03-16
Z881FAE957 fattura n. V3-21537 del 17/10/2017 - Acquisto materiale di cancelleria a saldo ordine n.42/2017 per il Plesso Infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 339.27 339.27
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
2017-11-09 2017-11-24
Z901D60995 fattura n. 170399/E del 20/02/2017 - Canone anno 2017 per l'utilizzo dei software gestionali Axios, compreso Segretertia Digitale (Pacchetto Platinum) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 2385.00 2385.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
2017-03-16 2017-03-16
Z921E50D8F fattura n. 149 del 22/05/2017 - Acquisto materiale didattico per attivitą sportive (Ref. Prof. Cannarsa e Ghio) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00774410153 ZINETTI SPORT SRL 400.70 400.70
  • 00774410153   ZINETTI SPORT SRL
2017-05-22 2017-06-09
Z9220AA0F0 fattura n. 6280 del 17/11/2017 - Acq. materiale didattico/ludico per il plesso della scuola dell'infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 Gruppo Giodicart 435.24 435.24
  • 04715400729   Gruppo Giodicart
2017-11-21 2017-12-13
Z9220D767C fattura n. 000666 del 23/11/2017 - Acquisto materiale igienico sanitario per i plessi di via Gallarate, Sapri 25 e 50 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C 945.86 945.86
  • 04754910158   B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C
2017-11-24 2017-12-15
Z951E50F59 fattura n. FATTPA 1_17 del 28/04/2017 - Manutenzione e ripristino funzionalitą della rete del laboratorio informatico (oggi per la scuola primaria Magreglio) e dell'aula professori di via Sapri 50 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04203210960 IGL IMPIANTI S.N.C. 625.20 625.20
  • 04203210960   IGL IMPIANTI S.N.C.
2017-05-11 2017-05-11
Z9820B24F5 fattura n. 2017 11/E del 03/12/2017 - Acquisto di strumenti musicali per PMP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02423910120 SOUND SRL 409.84 409.84
  • 02423910120   SOUND SRL
2017-11-24 2017-12-13
Z9B1D0F195 fattura n. 27 del 27/01/2017 - Acq. materiale igienico sanitario per il plesso di via Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL IGIENE & COMFORT 500.34 500.34
  • 08055800158   DETER SRL IGIENE & COMFORT
2017-02-09
Z9D1B497B6 FATTURA N. 160/02 DEL 22/11/2016 - ASSISTENZA EDUCATIVA RIVOLTA AGLI ALUNNI ON DISABILITĄ: PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06264200962 Cooperativa Sociale Fabula Onlus 29223.36 17877.01
  • 06264200962   Cooperativa Sociale Fabula Onlus
2017-01-13 2017-07-11
Z9F193CA89 fattura n. 170659/E del 19/04/2017 - Acq. pacchetto formativo per l'utilizzo del gestionale "Segreteria Digitale AXIOS" rivolto al personale di segreteria a.s. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 700.00 700.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
2016-04-01 2017-05-05
ZA01E849E8 FATTURA N. 52/PA DEL 05/07/2017 - SALDO INCARICO RSPP A.S. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03229660125 NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 917.60 917.60
  • 03229660125   NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626
2017-07-24 2017-07-25
ZA02005936 fattura n. 71 del 27/09/2017 - Acquisto di n.1 PC Desktop ASUS I3-6100 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 390.00 390.00
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2017-10-16 2017-10-16
ZA31DD85A3 Saldo Esame: Key For Schools, 14/05/2017 n.7 candidati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13195130151 BRITISH COUNCIL 679.00 679.00
  • 13195130151   BRITISH COUNCIL
2017-03-16 2017-03-16
zaa201143c fattura n. 5121/2017 del 18/10/2017 - Acquisto materiale igienico-sanitario per il plesso di via Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 547.43 547.43
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
2017-11-09 2017-11-24
ZAB1E625D9 FATTURA N. 7 DEL 28/04/2017 - VISITA MADICO COMPETENTE DIPENDENTE D.A.M. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02973950138 GRUPPO SFERA S.R.L. 282.00 282.00
  • 02973950138   GRUPPO SFERA S.R.L.
2017-05-11 2017-05-11
ZAD201F497 fattura n. 288 PA del 06/10/2017 - A saldo per l'uscita didattica presso l'istituto dei ciechi "Dialogo nel Buio", 3^A plesso Gallarate - a.s. 17/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80101550152 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO 200.00 200.00
  • 80101550152   ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO
2017-10-27 2017-10-27
ZAE1E50666 fattura n. 20174E15831 del 10/05/2017 - Acquisto n.1 Kit 5 classi Esami scuola media e altro materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 102.46 102.46
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2017-05-17 2017-06-09
ZB11E18CF1 fattura n. 475AV del 22/05/2017 - Saldo fattura pe uscita didattica a Mantova del 17/05/2017 classi 2AB plesso Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03522360969 GIROBUS VIAGGI SRL 1722.00 1722.00
  • 03522360969   GIROBUS VIAGGI SRL
2017-05-25 2017-06-09
ZB21BFC289 Codice prenotazione: 00864-1 Per l'uscita didattica per assistere allo spettacolo "Il Barbiere di Siviglia" al Teatro degli Arcimboldi - classi prime della scuola secondaria di I° grado (alunni paganti 132) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02993490156 As.Li.Co. - Opera Educational 1549.00 1549.00
  • 02993490156   As.Li.Co. - Opera Educational
2017-01-26 2017-03-24
ZB31DEB8EA FATTURA N. V6000827 DEL 15/11/2017 - SPESE PER IL SERVIZIO E GESTIONE DI REMOTE BANKING - CONVENZIONE DI CASSA 2017-2021 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 10810700152 BANCA INTESA AG. 22 MILANO 2400.00 300.00
  • 10810700152   BANCA INTESA AG. 22 MILANO
2017-11-24 2017-12-18
ZB41FDD19C fattura n. FATTPA 1_17 del 02/10/2017 - Sostituzione bobine della serratura del cancello di via Sapri 25 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06817070961 FERRAMENTA STELLA GIANLUCA 60.00 60.00
  • 06817070961   FERRAMENTA STELLA GIANLUCA
2017-10-16 2017-10-16
ZB71D7306E fattura n. 19 del 21/02/2017 - Acquisto, installazione e smaltimento Hard Disk di un PC Desktop della segreteria (postazione protocollo) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 75.00 75.00
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2017-03-16
ZBC20CE007 CONSULENZA SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06569930966 SILAQ CONSULTING SRL 130.00 0.00
  • 06569930966   SILAQ CONSULTING SRL
2017-11-01 2017-10-31
ZBF1F77AF5 fattura n. 17 del 31/07/2017 - Visita medico competente per il dipendente D.A.M. del 06/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02973950138 GRUPPO SFERA S.R.L. 142.00 142.00
  • 02973950138   GRUPPO SFERA S.R.L.
2017-09-06 2017-09-06
ZC41FBF96A fattura n. 20174E27160 del 18/09/2017 - Acquisto di libretti assenze alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 600.00 600.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2017-10-16 2017-10-16
ZC61F35CE1 INCARICO RSPP DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03229660125 NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 1400.00 0.00
  • 03229660125   NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626
2017-07-01 2018-06-30
ZD11CE0941 FATTURA N. 149/02 DEL 30/06/2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA RIVOLTA AGLI ALUNNI CON DISABILITĄ - PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06264200962 Cooperativa Sociale Fabula Onlus 37971.00 37971.00
  • 06264200962   Cooperativa Sociale Fabula Onlus
2017-03-16 2017-07-11
ZD31D0E14D FATTURA N. 8717366725 DEL 06/12/2017 - SPESE RELATIVE AI SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2017: LIQIDATE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 (ID. COTRATTO 30100995-1) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE 450.00 361.01
  • 01114601006   POSTE ITALIANE
2017-05-25 2017-12-15
ZD91DB76F9 fattura n. 51/PA del 16/05/2017 - Uscita didattica "Line Cadorna" sentiero della Pace del 05/05/2017 - classi 3^ AEF Scuola media (Sapri-Gallarate) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09434450152 TREKKING ITALIA 1161.36 1161.36
  • 09434450152   TREKKING ITALIA
2017-05-17 2017-06-09
ZDA1E87FC7 fattura n. 2557/2017 del 27/05/2017 - Acq. materiale igienico e sanitario per tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 438.40 438.40
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
2017-06-09 2017-06-21
ZDC1C7DBC8 fattura n. V3-668 del 16/01/2017 - Acq. materiale did. per attivitą teatrali nel Progetto: "W la scuola Viva" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 140.44 140.44
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
2017-02-09 2017-02-09
ZE11F71263 fattura n. 61 del 27/07/2017 - Rinovo Antivirus Kaspersky 1 anno per il Servere + 8 pc della segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 247.50 247.50
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2017-09-06
ZE720B24AE fattura n. 2017006619 del 06/12/2017 - POL. IW/2017/00787/01 - Polizza assicurazione per alunni e personale (docente e ATA che hanno aderito) per l'a.s. 2017/18 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03967470968 AMBIENTE SCUOLA SRL 4206.50 4206.50
  • 03967470968   AMBIENTE SCUOLA SRL
2017-11-21 2017-12-13
ZEA1C512D5 USCITE DIDATTICHE CON AUTOBUS A NOLEGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02603380169 CARMINATI SRL 5345.45 5345.45
  • 02603380169   CARMINATI SRL
2017-02-09 2017-06-21
ZEA1CE033F fattura n. 4 del 12/01/2017 - Assistenza e mantenimento Sito scuola anno 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 500.00 500.00
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2017-02-09 2017-02-09
ZEC1E174A5 fattura n. 8101003487 del 12/05/2017 - Uscita didattica a Venezia del 18/05/2017 classe 3^C - plesso Gallarate (ref. prof.sa Galimberti) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.p.A. 662.73 662.73
  • 05403151003   TRENITALIA S.p.A.
2017-06-09 2017-06-09
ZF22174DB1 USCITE DIDATTICHE CON AUTOBUS A NOLEGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02603380169 CARMINATI SRL 0.00 0.00
  • 02603380169   CARMINATI SRL
2017-12-01
ZF31E88393 fattura n. 1665 del 10/05/2017 - Acq. materiale didattico per gli alunni DVA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON SRL 132.94 132.94
  • 01063120222   CENTRO STUDI ERICKSON SRL
2017-05-17 2017-05-24
ZF61FF416D ASSISTENZA EDUCATIVA RIVOLTA AGLI ALUNNI CON DISABILITĄ: PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017; LIQUIDATI I SOLI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06264200962 Cooperativa Sociale Fabula Onlus 32323.29 16316.01
  • 06264200962   Cooperativa Sociale Fabula Onlus
2017-12-15