Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PARETO 2016 2016-01-27
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z041BD7C4D ACQUISTO E SOSTITUZIONE SERRATURE CON CILINDRI DI SICUREZZA NEI PLESSI: GALLARATE, SAPRI 50, PARETO E SAPRI 25 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06817070961 FERRAMENTA STELLA GIANLUCA 618.85 618.85
  • 06817070961   FERRAMENTA STELLA GIANLUCA
2016-11-30 2016-12-02
Z061811AC5 ACQUISTO PACCHETTO ORE PER LA FORMAZIONE DEL PERONALE AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07197160968 AMBROSTUDIO SRL 975.00 975.00
  • 07197160968   AMBROSTUDIO SRL
2016-02-05 2016-05-06
Z081B48EED FATTURA N. V3-16693 DEL 03/10/2016 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SAPRI 25 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 681.51 681.51
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
2016-11-02 2016-11-25
Z0B176DE58 USCITA/SOGGIORNO DIDATTICO A ROVERETO DEL 13 E 14 APRILE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01875250225 AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA 3861.00 3861.00
  • 01875250225   AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA
2016-02-12 2016-04-27
Z0C1B86E47 fattura n. 86 del 10/11/2016 - Uscita didattica presso Fondazione PIME Onlus del 18 e 25 ottobre 2016 classi I e II B del plesso Gallarate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97486040153 FONDAZIONE PIME ONLUS 336.00 336.00
  • 97486040153   FONDAZIONE PIME ONLUS
2016-10-18 2016-12-02
Z1A19E8A29 FATTURA N. 151/PA DEL 17/06/2016 - SALDO FATTURA PER SPESE DI RITIRO MACCHINARI A CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AL 30/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08223140156 OK COPY 300.00 300.00
  • 08223140156   OK COPY
2016-07-08 2016-07-12
Z1A1A836D3 FATTURA N. 4709 DEL 08/09/2016 - ACQUISTO N.2 PC DESKTOP CONPLETI DI MONITOR, TASTIERA E MOUSE. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01121130197 C2 SRL 1004.00 1004.00
  • 01121130197   C2 SRL
2016-10-21 2016-10-24
Z1B18FAF31 FATTURA N. 666/P DEL 31/05/2016 - USCITA DID. DEL 16/05/2016 A SAN COLOMBANO AL LAMBRO CLASSI 4^ E 5^ A DEL PLESSO PARETO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI SRL 454.55 454.55
  • 02603380169   CARMINATI SRL
2016-06-15 2016-06-15
Z1C19715BA FATTURA N. 8716233408 DEL 06/09/2016 - SPESE RELATIVE A PARTIRE DAL MESE DI MAGGIO 2016 (ID. COTRATTO 30100995--1) FINO AL MESE DI OTTOBRE 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE 240.95 240.95
  • 01114601006   POSTE ITALIANE
2016-09-27 2017-02-28
Z1C1BBF0C7 FATTURA N. 1174 DEL 16/11/2016 - ACQUISTO MATERIALI IGIENICO-SANITARI PER TUTTI I PLESSI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 318.30 318.30
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2016-11-30 2016-12-02
Z211B52E9E FATTURA N. 20164E32026 DEL 28/09/2016 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER DIDATTICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 347.80 347.80
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2016-11-02 2016-12-02
Z271BA8FD5 FATTURA N. 20164E35972 DEL 24/10/2016 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL PROGETTO "W LA SCUOLA VIVA" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 218.07 218.07
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2016-11-30 2016-12-02
Z2A1902011 FATTURA N. 302 DEL 18/03/2016 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 67.73 67.73
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2016-04-13 2016-04-13
Z2A1B03188 FATTURA N. V3-14180 DEL 07/09/2016 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO DI VIA PARETO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 807.12 807.12
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
2016-09-07 2016-11-02
Z2B1A9676E FATTURA N. 53 DEL 21/07/2016 - ACQUISTO PACCHETTO ANTIVIRUS PER IL SERVER E N.8 PC DELLA SEGRETERIA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 247.50 247.50
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2016-07-21 2016-09-05
Z2C1BCD3A8 FATTURA N. FATTPA 1_16 DEL 05/12/2016 - REALIZZAZIONE LINEA ALIMENTAZIONE PER GLI ARMADI REC PER LA RETE LAN/WLAN NEI PLESSI: GALLARATE, PARETO, SAPRI 25 E SAPRI 50 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04203210960 IGL IMPIANTI S.N.C. 1435.00 1435.00
  • 04203210960   IGL IMPIANTI S.N.C.
2016-12-06 2016-12-19
Z2D17FB1AF SPESA PER USCITE DIDATTICHE CON NOLEGGIO AUTOBUS PRIVATO NEL CORSO DELL'A.S. 2015/16 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01670600228 AUTOSERVIZI VAJOLET S.N.C. 6530.00 6530.00
  • 01670600228   AUTOSERVIZI VAJOLET S.N.C.
2016-03-15 2016-07-04
Z2F19A9EEB FATTURA N. 34 DEL 02/05/2016 - ACQUISTO PACCHETTO 50 ORE PER ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 1600.00 1600.00
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2016-05-30 2016-05-30
Z3718FDDF5 CONVENZIONE FOTOCOPIATORI CONSIP - CANONE 2° E 3° TRIMESTRE 2016 (GALLARATE) - CIG ACCORDO QUADRO : 60024480CA 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02298700010 OLIVETTI SPA 751.01 751.01
  • 02298700010   OLIVETTI SPA
2016-07-05 2017-01-19
Z3E1B28B0C FATTURA N. 20164E32869 DEL 03/10/2016 - ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI CON INTESTAZIONE PER PUBBLICITA' PON - LAN/WLAN 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 750.00 750.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2016-10-03 2016-11-02
Z3F19024BF FATTURA N. 16 DEL 18/04/2016 - USCITA DID. AL MUSEO POPOLI E CULTURE DEL 13/04/2016 PRESSO FONDAZIONE PIME - PLESSO GALLARATE - REF. PROF.SSA ALZATI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97486040153 FONDAZIONE PIME ONLUS 176.00 176.00
  • 97486040153   FONDAZIONE PIME ONLUS
2016-06-15
Z4018C79BA FATTURA N. 20164E09167 DEL 11/03/2016 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI + 10 REGISTRI DI MUSICA PER LA SCUOLA MEDIA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 290.19 290.19
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2016-04-13 2016-04-13
Z431812B36 ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE GESTIONALE AXIOS CON SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRO ELETTRONINICO PER L'A.F. 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL 2385.00 2385.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE SRL
2016-02-25 2016-02-25
Z441BF6DFB FATTURA N. 3814 DEL 29/11/2016 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I PLESSI DI VIA GALLARATE 15 E SAPRI 25 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL IGIENE & COMFORT 119.65 119.65
  • 08055800158   DETER SRL IGIENE & COMFORT
2016-12-12 2016-12-19
Z48186F802 FATTURA N. 16F005000458 DEL 09/02/2016 - ACQUISTO N. 12 LIBRI + CD AUDIO PER IL POTENZIAMENTO DI TEDESCO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03978000374 ZANICHELLI EDITORES.P.A 136.08 136.08
  • 03978000374   ZANICHELLI EDITORES.P.A
2016-02-25 2016-02-25
Z481908742 FATTURA N. 53/PA DEL 16/05/2016 - USCITA DID. DEL 10/05/2016 AL PARCO NAZIONALE DELLE 5 TERRE "SULLE TRACCE DI MONTALE" - CLASSI 2^E 2^F E 3^F DI VIA SAPRI 50 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09434450152 TREKKING ITALIA 1271.18 1271.18
  • 09434450152   TREKKING ITALIA
2016-06-15 2016-06-15
Z4B190FCBE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA DI TUTTI I PLESSI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL IGIENE & COMFORT 1589.30 1589.30
  • 08055800158   DETER SRL IGIENE & COMFORT
2016-05-25 2016-05-30
Z4C19755A6 ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE PER ESAMI DI LICENZA MEDIA A.S. 15/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 324.00 324.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2016-06-15 2016-06-15
Z541AEA9E1 CONSULENZA IN MEDICINA DEL LAVORO CON N.1 VISITA A UN DIPENDENTE A.S. 15/16 + FORFETTARIO ANNUO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02973950138 GRUPPO SFERA S.R.L. 172.00 172.00
  • 02973950138   GRUPPO SFERA S.R.L.
2016-08-05 2016-09-05
Z5518852AD FATTURA N. 530001441 DEL 29/02/2016 - ACQUISTO LIBRI PER LA PREPARAZIONE AL "KET PRACTICE TEST". 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01792180034 DE AGOSTINI SCUOLA SPA 170.83 170.83
  • 01792180034   DE AGOSTINI SCUOLA SPA
2016-04-13 2016-04-13
Z5B1AF274E FATTURA N. 20164E26536 DEL 24/08/2016 - ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER TUTTI I PLESSI A.S. 16/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 1299.46 1299.46
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2016-08-24 2016-09-05
Z631983E56 FATTURA N. 000323 DEL 30/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E SANITARIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04754910158 B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C 302.80 302.80
  • 04754910158   B.E.C.A.M. Sas di Capello A&C
2016-07-04 2016-07-04
Z691B98644 FATTURA N. 3434 DEL 28/10/2016 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER TUTTI I PLESSI ICS VIA PARETO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL IGIENE & COMFORT 904.73 904.73
  • 08055800158   DETER SRL IGIENE & COMFORT
2016-11-30 2016-12-02
Z6F1B40307 FATTURA N. 3023 DEL 30/09/2016 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL PLESSO DI VIA GALLARATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL IGIENE & COMFORT 545.50 545.50
  • 08055800158   DETER SRL IGIENE & COMFORT
2016-09-30 2016-11-02
Z7118FDFDD CONVENZIONE FOTOCOPIATORI CONSIP - CANONE 2° E 3° TRIMESTRE 2016 (MAGREGLIO-PARETO-SAPRI25-SAPRI50) - CIG ACCORDO QUADRO: 6002311FB7 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02298700010 OLIVETTI SPA 884.22 884.22
  • 02298700010   OLIVETTI SPA
2016-04-11 2020-04-10
Z7518E86D6 FATTURA N. 2067 DEL 06/09/2016 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA" 2016-2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 95.00 95.00
  • 00659430631   TECNODID SRL
2016-10-21 2016-10-21
Z81177EB6C ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 83.24 83.24
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.
2016-02-05 2016-02-05
Z8517D94A7 ACQUISTO CARTA E ALTRO MATERIALE PER ATTIVITĄ DIDATTICHE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 297.31 297.31
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2016-02-05 2016-02-05
Z891AC6AE7 FATTURA N. 811 DEL 29/07/2016 - ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER I LABORATORI ESTIVI DEL PROGETTO "LA SCUOLA AL CENTRO" A.S. 15/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 252.11 252.11
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2016-07-29 2016-09-05
Z8C1B080E4 FATTURA N. 292 DEL 30/09/2016 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL PLESSO DI VIA MAGREGLIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l. 996.38 996.38
  • 05083120153   DIDATTICA NORD S.r.l.
2016-09-30 2016-10-21
Z911842673 SPESA PER L'ASSISTENZA, L'AMMINISTRAZIONE E MANTENIMENTO DEL SITO "ICSPARETO.GOV.IT" PER L'ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA 500.00 500.00
  • 09602220155   INTERSCREEN S.A.S INFORMATICA
2016-02-15 2016-02-15
Z9518FE5A5 SPESA PER L'ISCRIZIONE AL KET FOR SCHOOL DEL 15/05/2016 PER N. 15 ALUNNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13195130151 BRITISH COUNCIL 1395.00 1395.00
  • 13195130151   BRITISH COUNCIL
2016-03-15 2016-03-15
Z9D1B497B6 FATTURA N. 160/02 DEL 22/11/2016 - ASSISTENZA EDUCATIVA RIVOLTA AGLI ALUNNI ON DISABILITĄ: PERIODO SETTEMBRE 2016 GENNAIO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06264200962 Cooperativa Sociale Fabula Onlus 11345.09 11345.09
  • 06264200962   Cooperativa Sociale Fabula Onlus
2016-09-14 2017-01-31
ZA118B5E0B FATTURA N. F10000011 DEL 30/11/2015 - SPESA PER LA STAMPA DI LIBRI PER IL PROGETTO DELLA RETE DELLE SCUOLE AD INDIRIZZO MUSICALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97489410155 EDUCATT - ENTE PER IL DIR. STUD. UNIVERSITARIO 1900.00 1900.00
  • 97489410155   EDUCATT - ENTE PER IL DIR. STUD. UNIVERSITARIO
2016-02-25 2016-02-25
ZA31B9E551 FATTURA N. 20164E35453 DEL 20/10/2016 - ACQUISTO REGISTRI DEL PROFESSORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 116.77 116.77
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2016-11-17 2016-12-02
ZA61924828 FATTURA N. 6 DEL 29/04/2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIOFONICHE PER TUTTI I PLESSI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12440040157 CRIS MUSIC srl 1966.39 1966.39
  • 12440040157   CRIS MUSIC srl
2016-05-25 2016-05-30
ZA7180669E ACQUISTO PACCHETTO DI INTERVENTI PER IL PROGETTO: THE MAGICAL ENGLISH TEACHER E ADVENTURE IN THE BRITISH MUSEUM" - PER GLI ALUNNI DEI PLESSI: MAGREGLIO E PARETO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10444150014 ASSOCIAZIONE ACTION THEATRE in ENGLISH 1595.00 1595.00
  • 10444150014   ASSOCIAZIONE ACTION THEATRE in ENGLISH
2016-02-25 2016-05-30
ZAA188520E SPESA DI TELEFONIA E DATI PER L'A. F. 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SPA 664.36 664.36
  • 12878470157   FASTWEB SPA
2016-02-15 2016-09-27
ZAB1827926 AFFIDAMENTO PER LE USCITE DIDATTICHE PER L'A.S. 2015/16 CON ATM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01199250158 COMUNE DI MILANO-TESORERIA USCITE ATM 885.00 885.00
  • 01199250158   COMUNE DI MILANO-TESORERIA USCITE ATM
2016-01-22 2016-05-19
ZAB1A48293 INTEGRAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA PER ALUNNI DVA PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12202950155 COESA COOP SOCIALE A.R.L ONLUS 8306.66 8306.66
  • 12202950155   COESA COOP SOCIALE A.R.L ONLUS
2016-05-01 2016-06-30
ZB519BB43B FATTURA N. 530 DEL 24/05/2016 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SAPRI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI S.R.L 375.22 375.22
  • 06262520155   DUBINI S.R.L
2016-06-15 2016-07-04
ZB618481CD ACQUISTO GIOCHI DA GIARDINO PER SVILUPPO MOTORIO - PLESSO VIA SAPRI 25 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 Gruppo Giodicart 450.00 450.00
  • 04715400729   Gruppo Giodicart
2016-04-13 2016-04-13
ZBA1925A4B FATTURA N. 7 DEL 29/04/2016 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12440040157 CRIS MUSIC srl 954.10 954.10
  • 12440040157   CRIS MUSIC srl
2016-05-25 2016-05-30
ZBB177D8BD SPESA PER LA STAMPA DEI LIBRI "LE DUE FACCE DELLA MONTAGNETTA DI SAN SIRO". 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09034150152 FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE 1500.00 1500.00
  • 09034150152   FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE
2016-04-13 2016-04-13
ZC21892F3F FATTURA N. 00523/16 DEL 19/02/2016 - ABBONAMENTO PER LE RIVISTE "DIRIGERE" E "AMMINISTRARE" LA SCUOLA PER L'ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EURO EDIZIONI TORINO S.R.L. 140.00 140.00
  • 07009890018   EURO EDIZIONI TORINO S.R.L.
2016-02-25 2016-02-25
ZC518A8156 FATTURA N. FATTPA 1_16 DEL 23/02/2016 - SALDO COMPETENZE PER IL PROGETTO: CHRISTMAS IN MUSIC - PROPEDEUTICA MUSICALE E CANTO CORALE. PLESSI MAGREGLIO, PARETO E SAPRI 25 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05947240965 MONDOMUSICA 2900.00 2900.00
  • 05947240965   MONDOMUSICA
2016-02-25 2016-02-25
ZC6175E0CD FATTURA N. 776 DEL 03/02/2016 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE/MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO PER GLI ALUNNI DVA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 Gruppo Giodicart 378.00 378.00
  • 04715400729   Gruppo Giodicart
2016-02-15 2016-02-15
ZC718B4016 FATTURA N. 953 DEL 31/03/2016 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL IGIENE & COMFORT 334.20 334.20
  • 08055800158   DETER SRL IGIENE & COMFORT
2016-05-25 2016-05-30
ZCC16C2DE9 ASSISTENZA EDUCATIVA PER ALUNNI CON DISABILITA' PERIODO: SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12202950155 COESA COOP SOCIALE A.R.L ONLUS 33411.09 33411.09
  • 12202950155   COESA COOP SOCIALE A.R.L ONLUS
2015-11-27 2016-06-30
ZD21A09166 FATTURA N. 20164E20061 DEL 30/05/2016 - ACQUISTO INTEGRAZIONE MATERIALE PER ESAMI DI LICENZA MEDIA A.S. 15/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 100.88 100.88
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
2016-05-30 2016-06-15
ZD41B944FB FATTURA N. VEL281 DEL 28/10/2016 - ACQUISTO KIT PUBBLICITA' PON LAN/WLAN 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00813430709 AFA SYSTEMS SRL 289.00 289.00
  • 00813430709   AFA SYSTEMS SRL
2016-10-28 2016-11-17
ZD61B2DB3C FATTURA N. 293 DEL 30/09/2016 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI DVA A.S. 16/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD S.r.l. 480.20 480.20
  • 05083120153   DIDATTICA NORD S.r.l.
2016-09-30 2016-10-21
ZE3195198E FATTURA N. FATTPA 14_16 DEL 06/06/2016 - USCITA DIDATTICA DEL 30/05/2016 A CARPI-FOSSOLI CLASSI 3^A E 3^D DEL PLESSO GALLARATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03134120967 VENTIMILA LEGHE 1376.00 1376.00
  • 03134120967   VENTIMILA LEGHE
2016-06-15 2016-06-15
ZE518E8992 FATTURA N. 371-16D DEL 10/03/2016 - ACQUISTO NUOVO CODICE DELLE LEGGI SULLA SCUOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07044280639 LIBRI E PROFESSIONI SRL 42.00 42.00
  • 07044280639   LIBRI E PROFESSIONI SRL
2016-03-15 2016-03-15
ZE71A27973 FATTURA N. 1/01 DEL 24/06/2016 - FOTO DI CLASSE IN TUTTI I PLESSI DELL'ICS PARETO A.S. 15/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09097960968 EUGENIO LOFOCO FOTOGRAFO 1056.87 1056.87
  • 09097960968   EUGENIO LOFOCO FOTOGRAFO
2016-07-05 2016-07-05
ZED19E5D10 FATTURA N. 2823 DEL 23/05/2016 - USCITA DIDATTICA DEL 25/05/2016 A VIGEVANO CLASSI 5^A E 5^B PLESSO MAGREGLIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06705490966 TRENORD S.R.L. 123.20 123.20
  • 06705490966   TRENORD S.R.L.
2016-05-25 2016-06-15
ZF41B2E44D FATTURA N. 2016005750 DEL 12/12/2016 - POL. IW/2016/00399 - POLIZZA ASSICURAZIONE PER ALUNNI E PERSONALE (DOCENTE E ATA CHE HANNO ADERITO) PER L'A.S. 2016/17 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03967470968 AMBIENTE SCUOLA SRL 3562.60 3562.60
  • 03967470968   AMBIENTE SCUOLA SRL
2016-12-13 2016-12-13
ZF41BAA3CA FATTURA N. 85 DEL 07/11/2016 - USCITA DIDATTICA PRESSO FONDAZIONE PIME ONLUS DEL 27/10/2016 CL.3^C PLESSO GALLARATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97486040153 FONDAZIONE PIME ONLUS 115.00 115.00
  • 97486040153   FONDAZIONE PIME ONLUS
2016-10-27 2016-12-02
ZF51A14860 FATTURA N. 2348E DEL 31/05/2016 - ACQUISTO DISPSITIVO PER FIRMA DIGITALE PER IL DS AD USO SEGRETERIA DIGITALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL 80.00 80.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE SRL
2016-05-31 2016-06-15